Presupuesto

INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO (se actualiza mensualmente)

 

   
Crédito 2018
Grupo
Denominación
Crédito Vigente
Ejecutado al 04/06/2018
% Ejecutado
0
Servicios Personales
$ 182.324.531,00
$ 66.994.129,00
36,74%
1
Bienes de Consumo
$ 742.198,00
$ 209.821,00
28,27%
2
Servicios no personales
$ 16.425.965,00
$ 5.961.620,00
36,29%
5
Transferencias
$ 251.136,00
$  0,00
0,00%
7
Gastos no clasificados
$ 355.000,00
$ 60.336,00
17,00%
Total
$ 200.098.830,00
$ 73.225.906,00
36,59%
 
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión:
 
   
Crédito 2018
Proyecto
Denominación
Crédito Vigente
Ejecutado al 04/06/2018
% Ejecutado
971
Equipamiento y mobiliario de oficina
$ 398.700,00
$  137.608,00
34,51%
972
Informática
$ 4.951.300,00
$ 125.005,00
2,52% 
 973 
Inmuebles
$ 900.000,00 
$ 80,300 
8,92% 
Total
$ 6.250.000,00
$ 342.913,00
5,49%

 

   
Crédito 2017
Grupo
Denominación
Crédito Vigente
Ejecutado al 31/12/2017
% Ejecutado
0
Servicios Personales
$ 170.102.542,00
$ 156.201.763,00
91,83%
1
Bienes de Consumo
$ 2.025.782,00
$ 1.955.116,00
96,51%
2
Servicios no personales
$ 22.400.322,00
$ 19.834.938,00
88,55%
5
Transferencias
$ 256.070,00
$ 249.144,00
97,30%
7
Gastos no clasificados
$ 355.000,00
$ 274.674,00
77,37%
Total
$ 195.139.716,00
$ 178.515.635,00
91,48%
 
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión:
 
   
Crédito 2017
Proyecto
Denominación
Crédito Vigente
Ejecutado al 31/12/2017
% Ejecutado
971
Equipamiento y mobiliario de oficina
$ 399.000,00
$ 397.735,00
99,68%
972
Informática
$ 5.224.345,00
$ 5.220.516,00
99,93% 
 973 
 Inmuebles
$ 1.840.000,00 
$ 1.838.774,00 
99,93% 
Total
$ 7.463.345,00
$ 7.457.025,00
99,92%

 

   
Crédito 2016
Grupo
Denominación
Crédito Vigente
Ejecutado al 31/12/2016
% Ejecutado
0
Servicios Personales
$ 160.729.745,00
$ 139.890.437,00
87,03%
1
Bienes de Consumo
$ 737.697,00
$ 661.789,00
89,71%
2
Servicios no personales
$ 19.701.493,00
$ 19.138.237,00
97,14%
5
Transferencias
$ 743.219,00
$ 564.093,00
75,90%
7
Gastos no clasificados
$ 593.788,00
$ 259.740,00
43,74%
Total
$ 182.505.942,00
$ 160.514.296,00
87,95%
 
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión:
 
   
Crédito 2016
Proyecto
Denominación
Crédito Vigente
Ejecutado al 31/12/2016
% Ejecutado
971
Equipamiento y mobiliario de oficina
$ 336.260,00
$ 323.020,00
96,06%
972
Informática
$ 3.522.439,00
$ 3.522.439,00
100,00% 
 973 
 Inmuebles
$ 2.091.301,00 
$ 2.090.992,00 
99,99% 
Total
$ 5.950.000,00
$ 5.936.451,00
99,77%

 

   
Crédito 2015
Grupo
Denominación
Crédito Vigente
Ejecutado al 31/12/2015
% Ejecutado
0
Servicios Personales
$ 176.987.302,00
$ 121.861.287,00
68,85%
1
Bienes de Consumo
$ 1.617.480,00
$ 1.359.868,00
84,07%
2
Servicios no personales
$ 21.943.221,00
$ 19.755.017,00
90,03%
5
Transferencias
$ 3.068.804,00
$ 2.994.921,00
97,59%
7
Gastos no clasificados
$ 4.724.581,00
$ 156.407,00
3,31%
9
Gastos figurativos
$ 187.917,00
$ 183.292,00
97,54%
Total
$ 208.529.305,00
$ 146.310.792,00
70,16%
 
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión:
 
   
Crédito 2015
Proyecto
Denominación
Crédito Vigente
Ejecutado al 31/12/2015
% Ejecutado
971
Equipamiento y mobiliario de oficina
$ 368.152,00
$ 362.997,00
98,60%
972
Informática
$ 7.091.884,00
$ 6.935.736,00
97,80%
973
Inmuebles
$ 346.000,00
$ 336.580,00
97,28%
Total
$ 7.806.036,00
$ 7.635.313,00
97,81%

 

   
Crédito 2014
Grupo
Denominación
Crédito Vigente
Ejecutado al 30/12/2014
% Ejecutado
0
Servicios Personales
$ 163.544.824,00
$ 116.957.291,00
71,51%
1
Bienes de Consumo
$ 1.005.292,00
$ 1.000.246,00
99,50%
2
Servicios no personales
$ 13.068.492,00
$ 11.970.424,00
91,60%
5
Transferencias
$ 2.953.445,00
$ 2.810.573,00
95,16%
7
Gastos no clasificados
$ 509.877,00
$ 53.875,00
10,57%
9
Gastos figurativos
$ 173.579,00
$ 169.307,00
97,54%
Total
$ 181.255.446,00
$ 132.961.716,00
73,36%
 
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión:
 
   
Crédito 2014
Proyecto
Denominación
Crédito Vigente
Ejecutado al 19/09/2014
% Ejecutado
971
Equipamiento y mobiliario de oficina
$ 400.952,00
$ 338.165,00
84,34%
972
Informática
$ 2.719.089,00
$ 2.134.386,00
78,50%
Total
$ 3.120.041,00
$ 2.472.511,00
79,25%
AÑO 2018
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $
Mes
Por Servicios prestados
Multas
SINARE
PEU
Multas Ley
Nº 18.930, 19.288, REC 
Venta de Balances (CBE) Trámite en Linea
TOTAL
Enero 4.349.440 106.463 6.127 0 146.911 45.058 3.513 4.657.512
Febrero          3.727.237 55.413 30.640 0 601.454 43.182 20.424    4.478.350   
Marzo       4.738.889 296.635 6.402 0 122.979 73.206 7.377   5.245.488  
Abril    4.058.614 110.030 51.296 0 387.388 186.349 5.435    4.799.112
TOTAL 16.874.180 568.541    94.465 0 1.258.732 347.795 36.749 19.180.462

 

AÑO 2017
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $
Mes
Por Servicios prestados
Multas
SINARE
PEU
Multas Ley
Nº 18.930, 19.288, REC 
Venta de Balances (CBE) Trámite en Linea
TOTAL
Enero 3.706.334 13.605 16.737 0 358.784 32.243 0 4.127.703
Febrero 3.535.990 84.560 62.477 0 224.780 36.681 2.838 3.947.326
Marzo 4.559.276 62.818 23.620 0 239.230 111.851 5.904 5.002.699
Abril 3.462.754 482.484 35.538 0 58.900 81.887 5.916 4.127.479
Mayo 5.061.728 30.889 53.352 0 59.000 215.424 6.915 5.427.308
Junio 9.385.609 154.536 17.796 0 58.940 98.362 8.901 9.724.144
Julio 4.091.428 154.946 0 0 379.659 111.019 14.862 4.751.914
Agosto 4.832.610 55.814 41.692 0 49.500 105.678 24.802 5.110.096
Setiembre 5.319.940 335.208 30.375 0 151.440 217.847 18.069 6.072.879
Octubre 5.619.205 589.519 30.430 0 851.189 78.736 8.391 7.177.470
Noviembre 5.016.337 178.793 24.368 0 190.174 191.638 11.354 5.612.664
Diciembre 5.580.309 106.457 6.126 0 235.097 240.026 29.589 6.197.604
TOTAL 60.171.520 2.249.629 342.511 0 2.856.693 1.521.392 137.541 67.279.286

 

AÑO 2016
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $
Mes
Por Servicios prestados
Multas
SINARE
PEU
Multas Ley
Nº 18.930, 19.288 
Venta de Balances (CBE)
TOTAL
Enero 2.237.831 63.418 10.134 100 0 180.242  2.491.725
Febrero 3.533.282 42.366 5.084 275 199.800 3.046  3.783.853
Marzo 2.556.121 44.777 58.824 275 599.400 183.288 3.442.685
Abril 4.961.988 90.051 43.202 400 5.953.300 0 11.048.941
Mayo 3.806.976 225.870 70.444 300 199.800 0 4.303.390
Junio 4.858.801 181.192 43.456 200 865.800 8.154 5.957.603
Julio 2.792.672 430.920 27.201 175 199.800 4.993 3.455.761
Agosto 6.396.755 567.250 16.338 150 632.700 24.505 7.637.698
Setiembre 3.923.107 138.389 60.896 125 0 119.478 4.241.995
Octubre 5.679.464 0 27.734 0 199.800 24.966 5.931.964
Noviembre 9.289.489 143.713 110.116 0 432.900 198.956 10.175.174
Diciembre 4.294.607 122.135 97.763 0 535.320 98.442 5.148.267
TOTAL 54.331.093 2.050.081 571.192 2.000 9.818.620 662.782 67.435.768

 

AÑO 2015
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $
Mes
Por Servicios prestados
Multas
SINARE
PEU
Multas Ley
Nº 18.930
Balance al Exterior Vta. Balances al BCU
TOTAL
enero 4.315.822 0 46.200 200 0     4.362.222
febrero 3.644.978 0 13.874 50 334.950     3.993.852
marzo 3.408.540 0 19.336 75 365.400     3.793.351
abril 5.205.372 0 48.460 425 24.122.490     29.976.747
mayo 4.538.102 0 63.128 275 0     4.601.505
junio 3.461.476 0 24.320 275 274.050     3.760.121
julio 5.293.092 0 24.335 125 0   31.627 5.349.179
agosto 3.917.291 0 48.670 325 304.500 18.878   4.289.664
setiembre 4.761.572 0 29.832 350 121.800 0 0 4.913.554
octubre 4.107.967 0 34.895 325 182.700 0 0 4.325.887
noviembre 4.147.510 0 45.032 300 487.200     4.680.042
diciembre 5.800.735 84.345 60.720 250 1.461.600     7.407.650
TOTAL 52.602.457 84.345 458.802 2.975 27.654.690 18.878 31.627 80.853.774

 

AÑO 2014
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $
Mes
Por Servicios prestados
Multas
SINARE
PEU
Multas Ley
Nº 18.930
TOTAL
enero 2.761.222 0 24.470 175 0 2.785.867
febrero 3.934.001 34.417 60.858 200 103.600 4.133.076
marzo 4.084.943 108.164 66.354 250 0 4.259.711
abril 3.050.185 217.612 26.088 400 320.000 3.614.285
mayo 5.125.862 108.993 43.592 275 394.800 5.673.522
junio 4.068.682 0 4.376 150 310.200 4.383.408
julio 4.195.240 0 70.086 325 801.700 5.067.351
agosto 3.627.270 0 43.850 325 282.000 3.953.445
setiembre 5.789.430 0 86.205 400 169.200 6.045.232
octubre 6.523.729 19.061 36.573 325 2.058.600 8.638.288
noviembre 4.565.177 16.096 32.063 375 676.800 5.293.511
diciembre 3.628.679 0 36.874 225 0 3.665.778
TOTAL 51.354.420 507.186 531.389 3.425 5.116.900 57.513.477

 

AÑO 2013
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $
Mes
Por Servicios prestados
Multas
SINARE
PEU
Multas Ley
Nº 18.930
TOTAL
enero 2.717.390 350.249 32.866 100 0 3.100.605
febrero 4.916.702 230.235 33.098 100 0 5.180.135
marzo 4.699.582 32.274 58.080 250 0 4.790.186
abril 5.670.969 162.200 34.932 225 0 5.868.326
mayo 6.848.151 390.399 66.368 75 0 7.304.993
junio 4.847.987 277.321 43.064 25 0 5.168.397
julio 5.339.453 669.445 31.349 0 0 6.040.247
agosto 5.223.438 735.117 50.960 0 0 6.009.515
setiembre 5.150.917 199.428 59.697 0 0 5.410.042
octubre 5.236.321 33.447 64.174 25 0 5.333.967
noviembre 5.652.916 0 40.284 100 0 5.693.300
diciembre 3.462.439 118.561 44.726 150 103.600 3.729.476
TOTAL 59.766.265 3.198.676 528.249 1.050 103.600 63.597.840

 

AÑO 2012
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $
Mes Por Servicios prestados Multas SINARE PEU TOTAL
enero 3.402.211 13.570 58.623 75 3.474.479
febrero 4.161.802 54.318 39.104 50 4.255.274
marzo 4.898.992 57.740 100.046 450 5.057.228
abril 2.805.168 405.846 55.634 150 3.266.798
mayo 4.277.094 276.523 62.818 175 4.616.610
junio 4.409.717 29.161 73.431 250 4.512.559
julio 3.386.652 29.236 94.703 150 3.510.741
agosto 4.699.465 365.600 80.729 200 5.145.994
septiembre 3.793.350 386.334 74.606 250 4.254.540
octubre 4.777.894 793.999 35.940 100 5.607.933
noviembre 4.103.706 120.124 14.416 125 4.238.371
diciembre 4.345.680 182.268 25.522 100 4.553.570
TOTAL 49.061.731 2.714.719 715.572 2.075 52.494.097

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 219 de la Ley 16.736 del 05/01/1996 la AIN debe volcar el 100% de su recaudación a Rentas Generales.
Según lo establecido en el Art. 184 de la Ley 16.320 del 01/11/1992 los fondos que se recauden por Sanciones, se podrán disponer para gastos de funcionamiento e inversiones.

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Última Actualización: 22/06/2018